在社會一步步向前發展的今天，各種制度頻頻出現，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的餐飲倉庫管理制度，歡迎大家分享。
驗證：在接到採購人員或者售貨單位交來的貨物後，應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的，還要根據不同商品各自的感官特徵進行檢驗；需要藉助其它設備進行檢驗的，要使用相關設備作檢驗；需要送專門檢驗機構檢驗的，送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下：
一、驗收中須詳細覈對物料申購單：凡未辦訂購手續的不予受理。首先，覈對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票覈對食品容易疏忽，還須仔細覈對其質量和數量，對有懷疑的食品應請使用部門的專業人員來判斷。
二、根據送貨單（或發票）檢查進貨：凡送貨單（或發票）與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符，但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據驗收，註明實收數量。
三、驗收並受理貨品
1、驗收數量：根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外，其他應採取全驗的方法，以確保入庫物資數量的準確。
2、檢查質量：一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑑別。購進物品已損壞的不收；食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收，型號、規格不相符的不收。
3、檢查包裝物：基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗；包裝完整的少驗，包裝破損的多驗；本地產品少驗，外地新產品多驗；易受潮變質的多驗；混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質。
4、凡自行採購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補籤和開驗收單。但由於急用而上級批准的另作處理。
5、送庫儲存：驗收後的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便於盤點。
6、填寫有關報表。
1、庫房由專人負責看管，管理人員須嚴格執行此項制度
2、庫房管理人員每日執行定時開庫發放原(物)料，按照公司規定發放時間予以配發，任何單店必須執行此項規定，過時庫管員可以拒不發放，所需原（物）料單店自行解決，或依據公司的庫房制度，給予過時領料單店主管50元/次的罰款。
3、每日庫房發放原（物）料時間：11：00—11：30，17：00—17：30，如遇設備損壞等特殊情況時，需要到庫領取新的配件，可以由單店部門主管直接與庫管人員取得聯繫，告知發生情況，並說明由單店主管安排指定人員姓名到庫領取設配，領取更新設備時須將損壞設備一同交到庫房，不方便直接替換的，則需在領取新設備後的第一個物料申購計劃單上報日（每週五前），將損壞設備交到庫房管理人員，如因管理不善造成損壞設備丟失的，則由損壞部門按照設備的進貨價格予以罰單處理。
4、各店的物料申購計劃單于每週五前由單店部門主管填寫完畢，於週六上午11：00前交到辦公室主任處，辦公室主任依據庫房管理人員的庫房盤存數量和單店周應使用數量總和進行審覈，簽字後交由採購部進行採購，庫房的庫存數量以預留各單店周使用量總和配備和補貨。
5、庫管人員與酒店指定的前廳驗貨員對採購部購進原（物）料進行驗收和入庫工作。入庫時認真核對採購數量和質量，並予以填寫入庫記錄單，詳細記錄購進原（物）料名稱及品牌（如需要），出庫時同樣記錄出庫記錄單，按照辦公室主任簽發的《單店申購計劃單》數量，準確的、有序的、詳細的記錄發放，定期予以覈對，避免出現不符現象，於週六前連同庫房補貨單一同交到辦公室主任處審覈。
6、庫房需要管理人員定期的進行清理，保證庫房的清潔有序，按照物碼標示整齊擺放，時刻檢查庫房的安全設施是否完好，應保證每日的安全例行檢查，並填寫《庫房安全、清潔日檢表》。
7、庫管人員在原（物）料入庫時，須認真核實購進物料情況，凡出現物料缺損與進出記錄本不能覈對的，或出現原料質變不可用時，缺損須由庫管人員按照缺損數額和店購相同品牌自行彌補或罰單。
8、除庫房管理員外，任何人不能在非領貨（物料）的時間私自進出庫房，庫管人員須對進出庫房人員做好監督。
9、如遇庫管人員休班或請假時，庫管人員須提前同辦公室主任彙報，同時與接班人員做好交接班工作，包括庫存數量及進出情況，帶領接班人員巡視庫房，交接檢查表的填寫內容及特殊記錄等。實行授權不受責的原則，接班人員不承擔缺損及相關責任，但接班人員需遵照庫房管理制度的相關規定及義務。
10、本制度未盡事項可以補充，補充條款同樣有效。
一.進倉
是指辦公用品、經營服務所需的器材和用具、生產加工的原料和設備等物資採購回來後納入倉儲管理範疇的過程。它包括了:驗證、簽收、入庫、制單、入賬等內容。
1.驗證:倉管在接到採購人員或者售貨單位交來的貨物後,應根據供貨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗;沒有固定規格、型號和包裝的,以重量爲記價的要稱量檢驗;需要用感官進行檢驗的,還要根據不同商品各自的感官特徵進行檢驗;需要藉助其它設備進行檢驗的,要使用相關設備作檢驗;如需要送往專門檢驗機構檢驗的,要及時送往專門檢驗機構檢驗。
2.簽收:驗證結束後,倉管要針對符合要求的商品,在來貨隨單簡單簽註驗證結果表示接收。簽註的內容包括:驗證結果、倉管姓名、驗證時間。簽收是以後財務部門支付貨款的依據,也是來貨納入倉儲管理的起點,是必不可少的一環。對不符合要求的來貨應拒絕簽收。通常完全符合要求的,簽註倉管姓名和時間即可;部分合格或者來貨短缺,即應簽註'實收多少多少',等等。
3.入庫:來貨一經簽收即被納入倉儲管理的範疇,因此倉管應立即將簽收後的商品組織進入庫房妥善放置。放置入庫的商品應注意區分不同用途、種類、品種、品牌、產地、品質、等級、價格、規格、型號、保存期限等,要顧及商品的易碎、易燃、易過期、易揮發、易污染或者相互衝突等特性,充分利用現有空間等條件保證合理、規範和整齊。
4.制單:商品物資完成入庫手續,倉管應及時填制進倉單。進倉單要詳盡記載商品物資的入庫時間、品名、產地、品質、等級、規格、型號、價格、計量單位、數量、金額等,最後還要經送貨人和倉管簽字。進倉單是倉管建賬和製作報表的依據,一式多份,其中一份以後並來貨隨單作爲報表的附件,報送財務部門。
5.入賬:進倉單填制結束後,倉管即在進銷存賬本上按種類分品種建立起商品物資的賬目,準確反映庫存物資的現有數量及金額;已經建立的,則在相應品種賬目的收入欄下填寫當日當次入庫的數量,結存欄下填寫入庫後該品種物資的最新存量及金額。
至此,物資進倉的過程全部完成。
二.出倉
倉儲物資是生產加工和經營管理的必要的物質儲備,是生產經營和管理活動的物質來源和保障;也就是說,倉儲的存在是爲了滿足生產經營和管理活動的需要。因此,倉儲物資必然地要向生產加工和經營管理部門輸出,爲之使用。出倉則是指倉儲物資經生產加工或者經營管理部門申請領用,由倉管認可、發放,最後脫離倉儲的過程。它包含:領用申請、制單、點發、下賬等內容。
1.領用申請:物資的領用由部門發出,領用物資的部門必須先填制領料單,並經部門的負責人覈准籤認,然後向倉管提交。廚房領料單由廚師長覈准簽發;樓面領料單由樓面主任覈准簽發;辦公用品由總務主任覈准簽發。領用單應載明申請領用物資的品名、規格、型號、等級、計量單位、數量以及領用經手人等內容。
2.制單:倉管接到領用申請並覈實無誤後,即按照領料單的內容要求填製出倉單,出倉單最後須領用經手人和倉管共同覈實簽字。出倉單一式多份,一份交領用經手人,一份以後並領料單作爲報表的附件報送財務部門。
3.點發:出倉單填制完成後,倉管即將領用物資向領用經手人當面按領用的品種逐一地點發,經領用經手人查點無誤後搬離倉儲。鑑於×××經營管理和生產加工的特殊性,倉管在點發同類、同品種物資的時候應遵從先入庫先出庫的順序。
4.下賬:點發完成後,倉管在進銷存賬本上相應品種賬目的發出欄下填寫當日當次的出庫數量,結存欄下填寫出庫後該品種物資的最新存量及金額。
至此,物資出倉的過程才告完成。
三.盤存
因爲賬實相符是倉管的基本要求,所以盤存是對一定期間倉管工作的檢驗和肯定;通過盤存可以及時發現並解決倉儲管理工作存在的問題,所以盤存又是倉儲物資使用安全的保證。盤存是指倉管在相對固定的日期,週期性地對一定期間後倉儲物資的實際存量,對照賬面記載自己或者在其他人的參與下進行逐品種、規格、型號、等級、計量單位等盤查、覈對、清點的過程。盤存也可以因爲應財務監督要求,或者經營管理的需要,隨時進行。
盤存事前要準備好盤存表,盤存表包含時間、地點、品名、規格、型號、等級、計量單位、盤存商品的賬面數和實有數、盤存結果(升溢、缺損)、價格、金額、盤存參與人、監督人、複覈、主管等欄目。
盤存以填寫所有盤存對象的賬面實有數開始,以提交盤存報告書結束。盤存報告書述及盤存的時間、對象、參與人、過程和結果,以及庫存物資升溢或缺損的原因分析、應對措施等。盤存結束後所有盤存參與人均應在盤存表上簽字,盤存表一式多份,其中兩份作爲盤存報告的附件分別報送財務和主管領導。
四.報表
報表是指倉管在相對固定的日期,週期性地以表格的形式向財務和主管部門反映該期間各品種倉儲物資進出總量的行爲。因此倉管報表包括物資進倉報表和出倉報表兩類,通常按月、按年度和盤存工作相繼進行。進出倉報表各一式多份,報送財務部門的進倉報表要附進倉單和來貨隨單;報送財務部門的出倉報表要附出倉單和領用單。
1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，有基本的冷藏、冷凍及保溫設施，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放。
2、食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地，防止交叉污染。
3、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和溼度。
4、庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，防止食品生蟲黴變、腐敗變質。
5、庫房內設立食品墊離板、存放臺、存放案，做到所有食品離地離牆10釐米以上。
6、食品庫房設專人管理，建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。
7、對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記；掌握食品的進出狀態，做到先進先出，儘量縮短貯存時間。
1倉庫保管員按時到達工作崗位，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發現情況及時上報。
2認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，保持倉庫的清潔、乾燥，及時檢查火災，危險隱患。
3負責企業內的所有物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。
4發貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審覈領用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續不全者，一律拒發。
5負責驗收和監督鮮貨、餐料，嚴格把好質量、數量的驗收關，對不夠斤兩的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對於部門專用的物品及原料，原則上由使用部門派專人進行驗質，由保管員檢驗數量。保管員及驗收入員應嚴把質量關，對於有質量問題的商品及物品，應拒絕接收，並退回供應商。
6貨物入庫時，一定要真實、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫，確保貨物準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單，並在名稱後面標註爲贈送，金額填寫爲零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個、支等，不允許以件、箱等單位填列。並由保管員，驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收後的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對於進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批號。
7注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存爲原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，並據此每週做好請購計劃。
8負責記好公司所有物資、商品的收、發、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入賬。做到入賬及時，當日單據當日清理。並由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行賬務處理。
9對於倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映並催促各有關部門儘早處理，如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有滯銷品應及時調換爲暢銷品，並做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。
10出庫物品，必須要由部門經理或簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫，不允許多填或者少填，並由保管員、領用人在出庫單中籤字，物品出庫和入庫要及時登記造賬，結出餘額，以便隨時查覈。如有多領物品，爲避免浪費應及時返還庫房，庫房辦理二次入庫手續，調整庫存數量。
11定期做好物資、商品的盤點工作，做到賬、貨、卡相符。對於庫房每週由及日審進行一次抽點物品及商品，二級吧檯每天由日審進行監督，隨時進行盤點有疑問的商品，每月月底進行店內全面盤點，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。
12嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、採購員勾結，損害公司利益。
13出庫時間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門應在營業前做好各項準備，特別是用於營業用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
一、存貨的範圍
凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨，不論其存放地點如何均應做爲企業存貨，商家代銷或鋪底銷售產品也應作爲存貨單獨管理。
二、存貨分類
企業存貨分爲：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、幹雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等），凡不屬於公司財產目錄的其他物品。
三、存貨採購
1、存貨的.採購必須以審覈有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質量，等級、數量、品名購買）
2、存貨採購必須按有關部門制定的質量標準採購。購買量不得超過最高儲備量。
3、（原材料）原則上實行滾動結算採購方式。
4、供應商應趨於集中化、固定化、長期化、合同化。
5、定期談判制度。
四、存貨入庫
1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人（或實物負責人）。
2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。
3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。
4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規定的拒絕入庫，如遇爭議，應彙報基地負責人或上級分管領導。
5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，幹雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。
6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。並辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。
7、數量、質量等有不符，應按實物入庫，並填寫貨物溢餘（短缺）單。
8、以實物數量、質量登記相關明細賬。
9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。
10、入庫名稱應公司統一標準稱謂爲準，有俗稱的備註俗稱。
11、存貨的損耗及報損處置
①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的採購標準執行，同時計入採購成本；入庫數量以實物爲準。價格重新計算。金額以實付爲準。
②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書（說明原因、數量等），報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質和初步處理意見，執總複覈，最後呈總經理簽署處理意見後，庫管和財務才能作爲賬務處理依據。
③存貨廢品能統一回收處理（例如：酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意後方可處理，處理明細單由庫管填寫，經部門負責人簽字執總複覈，出納開具收據，事後呈總裁複覈。會計上將此項目納入部門成本覈算範圍。
④所有存貨的報損屬於正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。
⑤採購過程的損耗要制定合理的量化標準，經營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。
五、存貨出庫
1、出庫以部門領料人員（或庫管）開具並經領用部門領導簽字後，庫管才得出庫。
2、按領料單登記相關明細賬，低值易耗品還應建立部門實物卡。
3、月終所有領料單（包括部門負責人指令出庫指令手續），歸類建檔裝訂成冊。
4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。
5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。
6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續，加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續。
7、領料單上的名稱欄應以公司統一標準稱謂爲準，有俗稱的註明俗稱。
六、存貨管理
1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、黴爛、變質、堆放要求等）。
2、原材料應制定存放數量標準（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負責人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區域物資卡片。
3、存貨應按要求分類，分區域擺放，並且標上存放標籤，如有堆放，應擺放整齊，以便點數管理。
4、存貨發放以先進先出爲準則，以便實物質量管理。
5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗，以防存貨受損或黴爛變質。
6、庫管人員應注意以下事項：
①保持庫房清潔、衛生、整齊；
②注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況；
③金額較大的存貨應擺放在庫房最裏邊；
④平時注意庫房的門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。
7、任何人、部門未具有相關合法手續，庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。
8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日覈對）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）嚴格以先進先出的準則，每日對菜品質量進行檢驗，嚴格按照成品菜擺放規則擺放（新、陳擺放規則等）。
10、店面（桌、椅等設施）的管理
①參照財產管理方式管理。
②平時應加強桌椅等的清潔、衛生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式，並讓顧客承擔相應責任。
③店面經營設施者出現損壞，而員工未發現者或未有任何處理結果的，一切損失由店面全體員工負責賠償。
④出現損壞應立即書面報告，並立即修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）後由部門承擔費用，納入部門覈算方案。
⑤報損執行相關報損程序。
七、存貨實物賬務（庫管賬務）
1、所有存貨均建立存貨明細賬。
2、部門區域使用存貨（辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施）應彙總填制實物卡，實物卡應登記本區域名稱實物名稱、數量等。
3、所有存貨收發登記明細賬均有相關合法手續爲依據。
①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢餘（短缺單）爲依據；
②出庫登記應以領料單（部門負責人出庫指令、有效的報損報告書）爲依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。
4、存貨明細賬採用活頁三欄式材料明細賬，應對明細賬標明頁碼，不得撕毀和塗改。
5、登記明細賬時，應註明收發憑證證號（領料單號、入庫單號）存貨購進日期，摘要寫明“主要事項、採購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。
6、月末應清理業務數據，將本月末最後一筆業務登記賬薄。
7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件（申購單等）按號碼順序裝訂成冊，並在封面上按會計規定註明相關事項，以便查詢。
8、年末應在賬、賬證、賬實覈對後、結賬、新賬，並將賬薄裝訂，在封面註明會計規定相關事項。
9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分佈表。
八、存貨盤點
1、存貨盤點、採取每月盤點、不定期抽檢制度。
2、盤點人由：實物負責人、財務（或庫管）、部門負責人組成。
3、應將本月所有業務登記在賬，貨物已到庫但未辦理相關手續的，應做好賬務金額調整表，已辦理相關手續且已入賬的，但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。
4、盤點時應注意：實物與實物卡的核對。
5、部門應準備好盤點計量工具。
6、編寫盤點報告，如有溢餘（短缺）應填寫報告書，經總經理簽署處理意見後作爲財務賬務處理依據。
九、本制度暫適用於分公司。
一、保證所有庫存原材料數量正確和完好，自然損耗率控制在規定的範圍內。
二、庫存物資分區、分類擺放、整齊有條理，便於收發、檢查和盤點。
三、對所有庫存物資建立庫存記錄，及時做好入庫數、領出數的記錄。
四、做好有效的防火、防盜、防潮、防黴、防蟲蛀、防鼠咬的安全措施。
五、建立完備的物資驗收、領用發放、保管、盤點計劃和清潔衛生，不可'採購無計劃，保管無檔案，領用無手續'。
六、掌握各類物資日常用量信息，與各部門用時溝通，發現物資積壓，及時上報主管領導，儘快處理。合理控制庫存量，減少資金佔用，加速資金週轉。
七、做好原材料入庫、領用的登記工作。
