公司採購管理制度合集15篇

隨着社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。到底應如何擬定製度呢？下面是小編爲大家收集的公司採購管理制度，希望對大家有所幫助。

公司採購管理制度1

物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法

一.物資用品採購

1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。

2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,覈定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表','月物資採購計劃表'送分管副總進行審覈,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。

2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審覈報銷。

3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作爲特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作爲協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。

3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審覈後,再開具發票交財務覈報銷。

5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。

公司採購管理制度2

1.公司採購合同的內容

公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

③逾期發送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，通過什麼手續來變更或解除合同等。

此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.採購合同的簽訂

(l)簽訂採購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這裏所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。

⑥採購合同應當採用書面形式。

(2)簽訂採購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認爲是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司採購合同的管理

採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司採購合同簽訂的管理

加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，爲簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯繫，密切雙方的協作，以利於合同的實現。

(3)處理好合同糾紛

當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。

公司採購管理制度3

爲了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務覈對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

公司採購管理制度4

分公司物資的採購,執行先申請後執行的原則,物資需求部門應事先填寫採購申請單,報送公司分管部門審批後,轉交採購部門採購。

一、商品採購

1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫採購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的採購送總公司總裁審批;

2、採購部門根據審批後的採購申請單整理、彙總後採購;

3、採購部門聯繫供應商,進行詢價、洽談、簽訂採購合同,上報審批,最後下單採購;

4、採購商品送到營業終端後,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,並簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而後將簽字後的分公司發貨單每週整理一次寄給採購部,加盟店將簽字確認後的分公司發貨單傳真給採購部。採購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,複印一份留存,一份傳真給供應商,而後將原件轉給財務入賬;

5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知採購部門,得到處理意見後辦理入庫;

6、採購部門根據採購合同,填寫付款申請單,報部門主管審覈後,轉給財務審覈,然後報送給有審批權限的公司領導審批;

7、採購部門負責取得供應商發票,並轉交給財務。

二、其他物資採購

1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的採購申請單,應上報總公司領導審批方可採購。固定資產採購之後,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,並督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單後。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,並填寫移交單,報送一份給財務部備案;

2、其他零星的採購均需填寫採購申請單,報送審批後方可採購;

3、所有的採購均要有相關人員的驗收,並註明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,並簽名;

4、採購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

公司採購管理制度5

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審覈報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈，對數額巨大的.將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公傢俱、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審覈後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後，由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司採購管理制度6

一、原材料供應商管理制度供應商開發

１、制定目的

爲規範供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

２、適用範圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

３、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評覈。原材料供應商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審覈簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由採購員進行覈實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯繫人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審覈。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系情況

（2）生產能力、交貨是否準時。

（3）售後服務情況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審覈。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素質。

（3）有無必要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

（1）尋找原材料供應商。

（2）填寫原材料供應商基本資料表。

（3）與原材料供應商洽談。

（4）作樣品鑑定。

（5）原材料供應商問卷調查。

（6）提出原材料供應商調查評覈之申請。

二、採購管理制度定購採購流程

1、制定目的

爲落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。

2、適用範圍

本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，覈准權限

（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料採購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

物料採購覈准權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，採購員需先與倉庫覈對原材料數量，確定採購數量，做出採購計劃，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料採購申請單》，外聯物料部應本着節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用於哪裏，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

4、採購規定

採購方式

本公司採購方式一般有下列幾種：

（1）集中採購

（2）合約採購

（3）一般採購

除（1）（2）以外之物料，採用隨需求而採購之方式。

採購作業規定

詢價、議價

（1）採購人員接獲覈准後之《設備/物料採購申請單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）採購議價採購交互議價之方式。

（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及覈准

（1）採購人員詢價、議價完成後，於《設備/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審覈，並依採購覈准權限呈核。

（3）採購覈准權限規定，不論金額多寡，均應先經採購經理審覈，主管副總覈准。

（4）對於其他生產低耗品的採購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料採購申請單》後先落實是否需求購買，無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。

訂購作業

（1）採購人員接獲經覈准之《設備/物料採購申請單》後，根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單，並由物料部採購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審覈，由財務主管簽字覈實資金，再呈主管副總審批簽字後實施採購。

（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯繫退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、採購管理制度採購價格管理

1、制定目的

爲確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範採購價格審覈管理，特制定本規章。

2、適用範圍

各項原物料採購時，價格之審覈、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審覈規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作爲外聯物料部成本分析之基礎，也作爲供應商報價之依據。

價格審覈

（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審覈，認爲需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

（1）已覈定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作爲降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審覈流程，應同新價格審覈流程。

（4）採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、採購管理制度採購品質管理

1、制定目的

規範採購過程的品質管理規定，使採購品質管理有章可循。

2、適用範圍

本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、採購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、採購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規範、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

願材料料之採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

（1）供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑑。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。

（4）檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫後應予以明確標識，以確保後續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註，以便追溯、區分、使用之方便）。

品質糾紛處理

有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱爲品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作爲處置依據，並於訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求爲依據。

採購物料退貨與索賠

（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

（3）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格爲止。

（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

採購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司採購管理制度7

一、目前公司採購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本覈算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注着。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後纔拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行爲是註定要被停止的。利益所在，衆目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

二、目的：

統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

三、適用範圍：

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。

四、採購部職責：

1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。

2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。

4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。

6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。

五、採購部介入業務流程的時機：

1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行爲向相關部門進行提醒並覈實超出預算原因。

六、細責：

1、責任與要求：

公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至採購部。

（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

3、採購申請

A採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理審覈，再由財務部經理審覈。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。

B項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行覈價，登記。

4、採購實施

A、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處爲公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

B、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

C、儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

D、工程項目類採購設備提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。

5、定點集中採購與檔案建設管理

A

（1）對於工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點採購；

（2）對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購；

（3）各部門臨時性的小額採購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。

B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。爲以後的採購工作做好準備（見附表二）。

6、貨物驗收

由物資使用部門與採購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

7、採購報銷

A貨物驗收合格後，採購人員憑採購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續，經財務經理審覈後報總經理審批，簽字、通過後方能前往財務部進行報銷；

B項目經理的零星採購也應在報銷裏提供票據；

C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

8、後續考覈

A採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

B由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考覈，評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行爲

七、採購流程中各部門職責：

八、罰責：

1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購，嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行爲,按侵佔公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司採購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

公司採購管理制度8

1、總則

1.1目的

爲了規範公司各類採購行爲，明確公司各部門在採購活動中的職責分工，加強對採購活動的有效管理，保證公司採購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證採購質量，提高採購效率，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用範圍

固定資產採購、低值易耗品採購、接待物品、大型辦公設備採購與維修等。

1.4基本原則

(1)公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證採購質量，努力降低成本；

(2)參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業祕密，廉潔奉公；

(3)各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密項目採購計劃。過程進行不得以緊急採購或其他原因爲由，或將項目化整爲零，繞過必要的審批或迴避競爭性採購方式。對處於關鍵路徑上的突發性緊急採購，按緊急採購程序處理；

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成採購全過程，雙人制採購；

(5)採購應當優先採購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務；

(6)採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5採購權限

(1)採購金額超過10000元，採購招標委員參與見證招評標全過程。由採購祕書組織相關採購招標委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀要以留備檔；

(2)行政部採購人員負責公司日常1萬元以下物品採購。

注：其他非採購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審覈並負責完成報銷流程，非採購組成員不可走購買物品報銷流程；

(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、採購物品及設備的負責人及經辦人；

(4)10萬元以上採購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低於三人(含)。

2、職責和分工

合同採購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(1)根據批准的採購計劃，牽頭組織並實施採購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；

(2)牽頭組織招標文本的統稿及審覈；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

(3)若採購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務，必要時向公司法律顧問進行諮詢；

(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立並維護與公司採購相關的信息系統；

(5)負責臨時採購或緊急採購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

（1）編制年度各項採購預算，對超出預算的採購，提出預算變更申請；

（2）提出採購流程申請，確定採購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

（3）提供潛在供應商信息；

（4）參加對潛在供應商的資格評審；

（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

（6）參與商務談判；

（7）負責採購的驗收。

2.3財務部的職責

根據國家相關法律法規及合同的規定，審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對採購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上採購項目的招評標過程，審覈其合同推薦書；根據需要，對採購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個採購流程的合理性、合規性、合法性，保證採購項目的最優化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3、供應商及採購合同管理

3.1供應商的資質審查

行政部招標採購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批准。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選取；如需選擇供應商庫以外的供應商作爲投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格後按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》，持續改進並完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、複審和更新供應商庫，並組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本，報法務部審覈。行政部建立採購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

4、採購管理

4.1採購申請審批流程

所有采購申請均需走OA流程審批；

各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後的執行應嚴格控制，原採購項目範圍如有變化，應補充審批並說明原因。

4.2採購方式

採購方式包括競爭性採購和非競爭性採購，非競爭性採購應嚴格控制。競爭性採購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價採購；非競爭性採購包括議標、緊急採購和特殊物品採購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用於技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的採購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件後，選擇價格最低或價格條件最優者爲供應商。適用於採購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購項目。

議標：指與獨家供應商進行談判的採購方式。

緊急採購：指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的採購。緊急採購應事先申請，經授權人批准後實施，事後應按相關規定補辦審批手續

特殊物品採購：指由於特殊要求產生的指定性的採購。申請部門填寫《特殊物品採購申請表》，申請獲批准後採購人員方可實施採購。

4.3採購方式的選擇

採購方式由招標採購委員會提出建議，報主管領導批准。

對於採購金額大於10000元（含10000元）的採購項目，應採用競爭性採購方式；

對於採購金額小於10000元的採購項目，可採用非競爭性採購方式中的議標採購方式；

低值易耗品、辦公設備等常用物資的採購需與之前通過競爭性採購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資採購），不再單獨向其它供應商採購。

特殊情況經（副)總裁批准可不受採購金額限制採用非競爭性採購方式進行採購。

4.4競爭性採購

對於競爭性採購的項目，採購金額大於10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小於10000元的採購，由行政部根據採購流程實施採購。

競爭性採購流程包括採購計劃申報、詢價、採購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1採購計劃申報

各部門通過OA辦公自動化系統進行採購申報，流程審批通過後形成OA單據，採購人員根據單據內容覈對庫存情況後執行採購。 4.4.2詢價

採購人員根據採購計劃向潛在不少於3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資採購員對其進行評估後，形成綜合評價書面文檔《採購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取捨。

4.4.3採購

採購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審覈，常務副總裁審覈同意後進行採購。由物資驗收員驗收合格後由倉庫管理人員審覈。

4.4.4付款

根據合同約定填寫合同付款審批表。如爲分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據

供應商出具發票並提供相關收據後執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基於對公司有利的原則，應儘量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據後，先執行付款後，由採購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達後辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性採購

4.5.1非競爭性採購主要是議標採購，指與獨家供應商進行議標採購的方式，議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性採購或有足夠的理由說明議標對公司最爲有利且滿足下列條件之一的，可採取議標採購：

(1)曾在該供應商處採購了貨物、設備、技術或服務，出於標準化的考慮，或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套，並考慮到原先的採購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，採購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務來予以代替，可繼續向原供應商採購；

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急採購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接採取緊急採購的方式，緊急採購事後應補齊採購手續。若採購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。

5、評標

5.1評標原則：所有采購項目採用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，並且經評審的投標價格爲最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

5.4對於技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上採用合理最低價中標的評標原則。

6、定標與合同簽訂

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人爲中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人爲中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人爲中標人；根據已審覈、批准的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限於通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；爲規避風險，除由於商業慣例經內部批准外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序後，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，並視需要加蓋印章或合同專用章。

7、文件檔案整理

行政部採購人員每月末對當月採購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次採購原始金額的資料爲主，電子臺賬則據實統計採購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關部門覈查。

8、相關記錄表單

《採購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《採購方案對比表》

9、招標採購小組人員名單如下：

採購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

採購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

10、本制度自發布之日起實施

公司採購管理制度9

一．集中採購和管理的原則

.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

.保衛物業部要設專人負責，加強管理，爲各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店爲單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

.財審部負責覈算並制訂各單位的預算費用和考覈指標。

.人力資源部根據考覈指標對各單位實施考覈。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。

三、辦公用品集中採購的範圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。

四、集中採購程序

.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部覈定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審覈批准後，於每月日送達保衛物業部。

.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審覈彙總，並上報主管副總經理審批。

.保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。

.保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

.計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表

.購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長審覈簽字。

.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。

.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

.各部部長、門店店長爲實物負責人。

六、具體要求

.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

.按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

.保衛物業部採購所需用品時，須本着質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作伙伴關係，長期合作。

本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

公司採購管理制度10

一、目的

爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

三、採購及物流審批權限

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

2、採購訂單(或採購合同)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;

(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。

2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在 元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

公司採購管理制度11

一、 適用範圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購項目,應當上報採購部審批。

3. 低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、 組織機構與管理

採購部是爲組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中採購;

2. 組織由公司撥款的大型採購活動;

3. 受各公司的委託,代其組織採購事宜;

4. 負責採購合同的管理;

5. 擬定公司採購政策;

6. 管理和監督公司採購活動;

7. 審批管理進入採購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司採購業務的代理資格;

9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

三、採購方式管理

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

四、 物資採購審批程序

1.公司採購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司採購預算;

(2)編制並批覆公司採購計劃;

(3)確定採購方式;

(4)訂立及履行採購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送:

(1) 採購計劃的報送。

各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

(2)採購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的採購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達採購月份執行計劃。

3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單審覈無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的項目,由採購部按要求統一進行採購。

4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審覈無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急採購項目,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、 監督管理

1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行爲;

(2)採購方式和程序是否符合規定;

(3)有關採購文件是否按規定報採購部備案;

(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;

(5)採購合同的履行和採購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應通過財務中心覈准。

採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

公司採購管理制度12

1.目的

爲保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.範圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯繫,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本着質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯繫退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10爲提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12採買員要及時報帳,覈銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行爲財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司採購管理制度13

第一章總則

第一條爲規範公司的採購行爲和程序，降低採購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資採購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是公司物資採購管理行爲的基本規範。

第三條採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購；大宗物資的採購，具備招標條件的，應實行招標採購。

第二章採購人員職責

第四條採購人員具體職責有：

（一）負責採購的制定，採購的簽訂；

（二）負責物資採購的的詢價、議價、比價、比質和採購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地採購公司所需各種物資。

（四）負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

第五條採購原則

（一）審覈批准。原則上，未經審批的物資不予採購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地採購。在價格與質量相當條件下，以本地採購爲主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在採購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。採購物資應儘量在使用後採購。

第三章物資採購管理

第六條採購方式

（一）對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對於使用頻率低，不容易集中採購的貨品可由採購人員自購。

（三）對於一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商後，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行爲，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

第八條市場調查

爲充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、採購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的週期一般爲15天，以批發市場早市開市期間爲調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場爲準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委託他人（採購人員除外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。

公司採購管理制度14

一、目的

爲確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面爲公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作爲採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。

二、適用範圍：

本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司

三、採購範圍

實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）

4、爲進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。

四、採購政策及採購流程

5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本着長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

7、供應商的選擇：以半年爲週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。

公司採購管理制度15

一、總則

(一)、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。