在不斷進步的時代，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有着十分重要的作用。一般制度是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的建築材料採購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃並上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯繫）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕後補資料。
3、合理存放。嚴格按現場施工平面佈置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規範管理。並針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備註：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，並做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，並需註明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批後方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工後，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）並上報材料部門。並做到餘料退回，避免損失。
5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，並做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，並上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做爲獎金髮放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價爲必填項目且單據不能塗改（如供貨商供貨時送貨單上不註明單價可以拒
收，特殊情況必須備註），做到材料有量有價，以便爲成本覈算提供依據。
7、材料領用嚴禁採取“整進、整出的財務處理方式（如發現採用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須註明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審覈簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視爲無價轉移，收料方無償使用。
8、爲保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫並做臺賬登記表。填寫完畢後電子檔於當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點後收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，並做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資採購計劃。
11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建築工程管理有限公司***項目建築材料收發結存表》，並在備註欄裏填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。
12、如進入現場的材料，其供應商不屬於公司質量體系《合格供方名冊》範圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》之規定對其進行臨時評定，並收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書後，初評爲合格商後方可進行材料採購。
13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失爲藉口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章後存檔管理，新開的收料單應註明原單據編號，並註明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查覈此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。
14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本覈算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人並上報工程管理部領導指示。
16、、成本覈算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，並報現場成本覈算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本後評價。
1 材料實行分類管理
1.1 按採購材料的重要程度分爲重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分爲大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指採購量大、單位價值高、佔工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 爲確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2採購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上爲合格供方,70分以下爲不合格供方。
2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》,物供部組織評價並填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批准後發佈實施,作爲公司工程材料採購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次複審,複審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據複審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3採購權限
3.1公司直管項目部實行限價採購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價採購。
3.2大宗材料實行招標採購,其實施辦法詳見公司《大宗材料採購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行採購。其中單項採購在10萬元以上的實行採購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價採購審批表》並附供方書面報價單、聯繫人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監審部審覈、公司分管領導批准。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發佈一期《材料市場信息價》作爲採購最高限價,公開商家信息,監督採購行爲。
3.5 採購人員應按批准的採購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成採購任務。
3.6採購人員應遵循'三比一算'的採購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報採購主管批准後方可實施採購。
3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處採購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業)驗收規範進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的'標準驗收和複驗。
5.2 材料驗收依據:
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本;
⑶ 材質證明和抽樣複驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
⑴ 採購人員必須採購經評定合格的產品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
⑹ 實物驗收
①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、採購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,複印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後,按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須複驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣複驗。
6 入帳報銷規定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部採購員應將經項目經理審覈簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票覈對無誤後填制收料憑證、調撥單,附發票和項目部收料憑證,經物供部審覈後報公司總經理審批。
6.2 項目部採購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票覈對無誤後填制收料憑證,附發票和隨貨小票經項目經理審覈簽字後報物供部審覈和總經理審批。
6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方覈對無誤並填制彙總送料單,經項目經理審覈簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部採購員覈對後填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審覈前還應經安全生產部審覈;顧客認質覈價材料的入帳報銷還應驗證顧客覈定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審覈其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批准。
6.7 填製材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無塗改。
6.8 爲了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視爲無效手續予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標採購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定採保費向項目部結算。其採保費標準爲:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
